Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº14/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3533/2018.
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711,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº14/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3533/2018.
711,42
28/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
711,42
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6406/2018
VALDIR NORONHA - 74245
711,42
TOTAL
711,42
711,42
711,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.