Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3536/2018.
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351,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3536/2018.
351,54
28/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/68; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
351,54
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2018
OLEANDRO KOHENLER ME - 71199
351,54
TOTAL
351,54
351,54
351,54
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.