Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3538/2018.
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2.088,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3538/2018.
2.088,24
28/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.088,24
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2018
NADIR LIRA EPP - 16756
2.088,24
TOTAL
2.088,24
2.088,24
2.088,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.