Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3545/2018.(ENS. FUND)
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12.511,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3545/2018.(ENS. FUND)
12.511,50
28/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
12.511,50
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2018
ELI GT LTDA - ME - 74156
12.511,50
TOTAL
12.511,50
12.511,50
12.511,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.