Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3546/2018.(ENS. MED.)
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6.981,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3546/2018.(ENS. MED.)
6.981,00
28/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.981,00
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2018
ELI GT LTDA - ME - 74156
6.981,00
TOTAL
6.981,00
6.981,00
6.981,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.