Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3549/2018.(ENS. MEDIO)
0,00
7.527,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3549/2018.(ENS. MEDIO)
7.527,15
28/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
7.527,15
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2018
MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME - 70381
7.527,15
TOTAL
7.527,15
7.527,15
7.527,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.