Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº16/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3556/2018.
0,00
1.386,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº16/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3556/2018.
1.386,51
28/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.386,51
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2018
TEREZINHA HOFFMANN ME - 7072
1.386,51
TOTAL
1.386,51
1.386,51
1.386,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.