Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6464 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA AVERIGUAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 95/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3560/2018. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA AVERIGUAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 95/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3560/2018. |
600,00 |
|
|
01/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
|
|
576,00 |
|
15/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
24,00 |
|
18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6464/2018
PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ - 70063 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.