Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3562/2018.
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3.189,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3562/2018.
3.189,20
27/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/27;
3.189,20
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6466/2018
VALDIR NORONHA - 74245
3.189,20
TOTAL
3.189,20
3.189,20
3.189,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
