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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6475 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NO FIAT/UNO PLACA IQP-0188, PALIO WEEKEND PLACA IWP-2297, CFE PP Nº 28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 LOTE Nº 01, CONTRATO Nº 269/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3569/2018. 0,00 259,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NO FIAT/UNO PLACA IQP-0188, PALIO WEEKEND PLACA IWP-2297, CFE PP Nº 28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 LOTE Nº 01, CONTRATO Nº 269/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3569/2018. 259,06
10/10/2018 Conforme DANFE Nº 890/21313284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 259,06
25/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 259,06
TOTAL 259,06 259,06 259,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.