SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, JUNTO AO CENTRO DE CULTURA E GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº304/2018.
0,00
359,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, JUNTO AO CENTRO DE CULTURA E GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº304/2018.
359,99
21/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
359,99
24/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 650/2018
ROBSON JOSE ANDREOLA - 71359
359,99
TOTAL
359,99
359,99
359,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
