Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBSs, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018, CONTRATO Nº 217/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3596/2018.
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1.607,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBSs, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018, CONTRATO Nº 217/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3596/2018.
1.607,58
26/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/6259; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.607,58
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6532/2018
R.S.M. DE SOUZA LEÃO - 70774
1.607,58
TOTAL
1.607,58
1.607,58
1.607,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
