MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA PLASTICA PARA FILTRO., 2 REFIL FILTRO DE AGUA PARA CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3616/2018.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2018
Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA PLASTICA PARA FILTRO., 2 REFIL FILTRO DE AGUA PARA CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3616/2018.
150,00
09/10/2018
Conforme DANFE Nº 890/21234789; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
23/10/2018
Conforme DANFE Nº 890/21468546; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
23/10/2018
liquidação com danfe indevida
-150,00
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6564/2018
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 - 72041
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.