Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (I |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6565 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE PARA INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM RODIZIOS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3617/2018. |
0,00 |
286,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE PARA INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM RODIZIOS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3617/2018. |
286,73 |
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| 17/12/2018 |
ANULAÇÃO TOTAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMAS ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO. |
-286,73 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
