Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE CÓPIA COLORIDA E MONOCROMATICA CFE. PP Nº 38/2017, ATA DE REGISTRO Nº40/2017. RFE. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3620/2018. |
2.066,00 |
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08/10/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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16,50 |
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08/10/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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457,20 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2018 - REF. SETEMBRO/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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473,70 |
06/11/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,78 |
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06/11/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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609,60 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2018 - REF.outubro/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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664,38 |
04/12/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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585,90 |
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04/12/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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19,80 |
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11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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605,70 |
21/12/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMA ATRAVES DO MEMORANDO Nº38/2018, ANEXO |
-322,22 |
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TOTAL |
1.743,78 |
1.743,78 |
1.743,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.