MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO ADQUIRIDO PARA SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3635/2018.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO ADQUIRIDO PARA SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3635/2018.
150,00
19/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/75; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
TOTAL
150,00
150,00
0,00
SALDO A PAGAR
150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.