MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 SACOLA PLASTICA 25X35 COM 1000 PARA USO NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3638/2018.
0,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
Valor Empenhado referente a: 2 SACOLA PLASTICA 25X35 COM 1000 PARA USO NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3638/2018.
52,00
15/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/2971; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
52,00
TOTAL
52,00
52,00
0,00
SALDO A PAGAR
52,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.