SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CUSTEIO DAS DESPESAS (300 LITROS GASOLINA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 20ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO/2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2305/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3671/2018.
0,00
1.479,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
Valor Empenhado referente a: CUSTEIO DAS DESPESAS (300 LITROS GASOLINA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 20ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO/2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2305/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3671/2018.
1.479,00
19/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.479,00
01/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6632/2018
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446
1.479,00
TOTAL
1.479,00
1.479,00
1.479,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
