SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:
CUSTEIO DAS DESPESAS (LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 20ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2305/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3697/2018.
0,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
Valor Empenhado referente a:
CUSTEIO DAS DESPESAS (LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 20ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2305/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3697/2018.
6.000,00
16/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.000,00
01/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6661/2018
LUCIANO SANGALLI 02791179909 - 74700
6.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal