Nome do Credor: COMAPE - COM.MAQUIN.MATERIAIS PEREIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6662
Data de lançamento:
08/10/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEGURANÇA DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS E IÇAMENTO DE CARGA UTILIZADOS PELO CAMINHÃO PRANCHA/MUNCK, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3698/2018.
0,00
326,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
Valor Empenhado referente a: 2 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEGURANÇA DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS E IÇAMENTO DE CARGA UTILIZADOS PELO CAMINHÃO PRANCHA/MUNCK, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3698/2018.
326,00
16/10/2018
Conforme DANFE Nº 2/24881; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
326,00
01/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6662/2018
COMAPE - COM.MAQUIN.MATERIAIS PEREIRA - 23477
326,00
TOTAL
326,00
326,00
326,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
