SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3700/2018.
0,00
5.747,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3700/2018.
5.747,00
16/10/2018
Conforme DANFE Nº 890/21367217; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
5.747,00
01/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6669/2018
JOCELI DOS REIS ME - 71645
5.747,00
TOTAL
5.747,00
5.747,00
5.747,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
