Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50 LAMPADA VAPOR DE SODIO, 10 FITA ISOLANTE, 10 ROLO DE FITA DE ALTA FUSÃO DEVIDO AOS ITENS APRESENTAREM SITUAÇÃO CANCELADA OU DESERTA NO PE Nº08/2018, PARA CONSERTO/REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3707/2018.
0,00
1.859,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
Valor Empenhado referente a: 50 LAMPADA VAPOR DE SODIO, 10 FITA ISOLANTE, 10 ROLO DE FITA DE ALTA FUSÃO DEVIDO AOS ITENS APRESENTAREM SITUAÇÃO CANCELADA OU DESERTA NO PE Nº08/2018, PARA CONSERTO/REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3707/2018.
1.859,00
31/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/618; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.859,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6676/2018
CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261
1.859,00
TOTAL
1.859,00
1.859,00
1.859,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.