Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
669 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO E AÇOES EDUCATIVAS NAS UBSs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº312/2018. |
0,00 |
174,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO E AÇOES EDUCATIVAS NAS UBSs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº312/2018. |
174,75 |
|
|
| 28/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/18317732; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
174,75 |
|
| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 669/2018
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 |
|
|
174,75 |
| TOTAL |
174,75 |
174,75 |
174,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
