Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SMS PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2018, CONTRATO Nº94/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3724/2018.
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1.298,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SMS PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2018, CONTRATO Nº94/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3724/2018.
1.298,28
31/10/2018
Conforme DANFE Nº 2/204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.298,28
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2018
SIFA ATACADISTA EIRELI EPP - 74352
1.298,28
TOTAL
1.298,28
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1.298,28
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
