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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6694	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. ADMINISTRAÇÃO ANO 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2018 E CONTRATO Nº94/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2018.	0,00	526,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. ADMINISTRAÇÃO ANO 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2018 E CONTRATO Nº94/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2018.	526,76
31/10/2018	Conforme DANFE Nº 2/205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		526,76
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2018 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP - 74352			526,76
TOTAL		526,76	526,76	526,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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