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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E AC

Dados do Empenho

Número do empenho:	6706	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 300 ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO)PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018, CONTRATO Nº 68/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3738/2018.	0,00	675,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	Valor Empenhado referente a: 300 ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO)PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018, CONTRATO Nº 68/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3738/2018.	675,00
13/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/4493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		675,00
29/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2018 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME - 74413			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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