Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0,00
365,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
365,53
10/10/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
365,53
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6727/2018
LINONROSE SCARAVONATTO - 30945
365,53
TOTAL
365,53
365,53
365,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
