Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3760/2018.
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41,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3760/2018.
41,30
16/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/2973; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
41,30
TOTAL
41,30
41,30
0,00
SALDO A PAGAR
41,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
