Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/10/2018, PARA PARTICIPAER DE CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/10/2018, PARA PARTICIPAER DE CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
487,38
15/10/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6769/2018
LINONROSE SCARAVONATTO - 30945
487,38
23/10/2018
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE MEM 01/2018 - ASSESSORIA JURÍDICA
-487,38
23/10/2018
estorno de liquidação, cfe. memorando nº01/2018-assessoria juridica
-487,38
23/10/2018
ESTORNO DE EMPENHO, CFE. SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA, ATRAVES DO MEMORANDO Nº01/2018.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
