Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/10/2018, PARA PARTICIPAER DE CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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487,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/10/2018, PARA PARTICIPAER DE CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
487,38
15/10/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
487,38
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2018
EDERSON MORAES - 74393
487,38
TOTAL
487,38
487,38
487,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
