Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 a 24/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, ASPECTOS JURIDICOS PARA CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULAR, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
487,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 a 24/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, ASPECTOS JURIDICOS PARA CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULAR, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
487,38
15/10/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
487,38
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6777/2018
JONAS MILESKI - 50083
487,38
TOTAL
487,38
487,38
487,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
