Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018, CONTRATO Nº 94/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3772/2018.
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724,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018, CONTRATO Nº 94/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3772/2018.
724,76
30/10/2018
Conforme DANFE Nº 2/203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
724,76
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2018
SIFA ATACADISTA EIRELI EPP - 74352
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.