MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 08/01/2018, A SERVIÇO DA SMS, ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 08/01/2018, A SERVIÇO DA SMS, ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA
25,00
08/01/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
25,00
25/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018
SANDRA MARIA VIEIRA DA CRUZ - 34371
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
