MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2018, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DO IDOSO, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, CRAS BOX I E II.
0,00
703,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2018, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DO IDOSO, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, CRAS BOX I E II.
703,82
16/10/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
703,82
TOTAL
703,82
703,82
0,00
SALDO A PAGAR
703,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
