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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6817	Data de lançamento:	16/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO PLACAS ITQ-3411, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº296/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3778/2018.	0,00	7.050,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO PLACAS ITQ-3411, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº296/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3778/2018.	7.050,14
19/10/2018	Conforme DANFE Nº 890/21391687; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.050,14
TOTAL		7.050,14	7.050,14	0,00
SALDO A PAGAR				7.050,14

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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