Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE SERVOÇO DE CONSERTO DO VEICULO PLACAS ISQ-8953, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº299/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3783/2018.
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210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE SERVOÇO DE CONSERTO DO VEICULO PLACAS ISQ-8953, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº299/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3783/2018.
210,00
22/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
210,00
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2018
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.