Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
683 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº326/2018. |
0,00 |
232,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº326/2018. |
232,90 |
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19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/448; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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232,90 |
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22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 683/2018
CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261 |
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232,90 |
TOTAL |
232,90 |
232,90 |
232,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.