Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6847 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2018. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3801/2018. |
0,00 |
113,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2018. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3801/2018. |
113,40 |
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19/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9531; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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113,40 |
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TOTAL |
113,40 |
113,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
113,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.