MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10 FIO ELETRICO 2X2,5 MM, 1 FLECHA ELETRICA COM 03 PINOS 10 AMPERES PARA SALA DO CADASTRO UNICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3803/2018.
0,00
33,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
Valor Empenhado referente a: 10 FIO ELETRICO 2X2,5 MM, 1 FLECHA ELETRICA COM 03 PINOS 10 AMPERES PARA SALA DO CADASTRO UNICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3803/2018.
33,30
19/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/110643; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
33,30
TOTAL
33,30
33,30
0,00
SALDO A PAGAR
33,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
