Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 DISCO DE FERRO COM BORDA E ALÇA ,COM TAMPA NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/ALMOÇO PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2018.
0,00
394,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
Valor Empenhado referente a: 2 DISCO DE FERRO COM BORDA E ALÇA ,COM TAMPA NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/ALMOÇO PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2018.
394,40
29/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/110971; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
394,40
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6867/2018
COOPERATIVA A1 - 69352
394,40
TOTAL
394,40
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394,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
