Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6878 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO EM OFICINA PARA REVISAO DO VEICULO MOBI PLACAS IXI-7461, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3830/2018. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO EM OFICINA PARA REVISAO DO VEICULO MOBI PLACAS IXI-7461, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3830/2018. |
180,00 |
|
|
26/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18933; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
180,00 |
|
14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 70557 |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.