Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS TRÊS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018, CONTRATO Nº 291/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3833/2018.
0,00
1.263,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS TRÊS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018, CONTRATO Nº 291/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3833/2018.
1.263,60
23/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/59668; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.263,60
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2018
PRHODENT-COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA. - 18058
1.263,60
TOTAL
1.263,60
1.263,60
1.263,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
