Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) EM TRECHO DA RUA 20 DE SETEMBRO E NO ACESSO A APAE VIA RUA DR. ÁLVARO LEITÃO, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 2.906,50 M², CFE TP Nº 02/2018, CONTRATO Nº276/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3834/2018. |
101.355,40 |
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29/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/21534972; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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8.560,30 |
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29/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/62; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.668,70 |
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22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CFE BOTETIM DE MEDIÇÃO 01
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME - 25364
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12.229,00 |
04/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22698491; 890/22761352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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17.161,52 |
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14/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22913680; 890/22913474; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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9.625,40 |
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21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2018 - REF. JANEIRO/2019
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME - 25364 |
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17.161,52 |
21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME - 25364
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17.161,52 |
21/02/2019 |
LANÇAMENTO SEM RETENÇÃO GUIA INSS |
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-17.161,52 |
28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME - 25364
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9.625,40 |
18/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23306186; 890/23306290; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35.823,47 |
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04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2018 - REF. ABRIL/2019
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME - 25364
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10.747,04 |
04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2018 - REF. ABRIL/2019
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME - 25364
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25.076,43 |
12/08/2020 |
CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº276/2018. |
-26.516,01 |
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TOTAL |
74.839,39 |
74.839,39 |
74.839,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.