MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 15 MIL/KM E TROCA DE OLHO DO VEICULO PLACA IXF-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3835/2018.
0,00
894,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 15 MIL/KM E TROCA DE OLHO DO VEICULO PLACA IXF-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3835/2018.
894,24
29/10/2018
Conforme DANFE Nº 0/61265; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
894,24
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6883/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 70557
894,24
TOTAL
894,24
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894,24
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.