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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6998	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IJH-2904, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, CONTRATO Nº309/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3844/2018.	0,00	296,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IJH-2904, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, CONTRATO Nº309/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3844/2018.	296,64
22/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		296,64
22/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			296,64
TOTAL		296,64	296,64	296,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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