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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6999	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC PLACAS ICZ-5250, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº307/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3845/2018.	0,00	1.818,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC PLACAS ICZ-5250, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº307/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3845/2018.	1.818,68
29/10/2018	Conforme DANFE Nº 890/21428971; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.818,68
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6999/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			1.818,68
TOTAL		1.818,68	1.818,68	1.818,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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