Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7001 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 7 COLA DE SAPATEIRO, 30 GRAMAS ARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3847/2018. |
0,00 |
69,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 7 COLA DE SAPATEIRO, 30 GRAMAS ARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3847/2018. |
69,30 |
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22/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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69,30 |
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08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7001/2018
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 |
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69,30 |
TOTAL |
69,30 |
69,30 |
69,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.