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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7016	Data de lançamento:	19/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018. CONTRATO Nº313/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3862/2018.	0,00	8.202,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018. CONTRATO Nº313/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3862/2018.	8.202,57
23/10/2018	Conforme DANFE Nº 890/21452451; 890/21452101; 890/21451389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.202,57
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7016/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			8.202,57
TOTAL		8.202,57	8.202,57	8.202,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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