Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº313/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3863/2018.
0,00
6.928,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº313/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3863/2018.
6.928,39
23/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº e/35; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.928,39
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2018
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477
6.928,39
TOTAL
6.928,39
6.928,39
6.928,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
