MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VILA VOLTA GRANDE NECESSITA REALIZAR DUAS VEZES POR SEMANA PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL, CFE. LEI N° 1821/2013, RFE. AOS DIAS 11 E 19/10/2018, BENEFÍCIO Nº 12621, E ORDEM DE COMPRA Nº3865/2018.
0,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2018
Valor Empenhado referente a: 4 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VILA VOLTA GRANDE NECESSITA REALIZAR DUAS VEZES POR SEMANA PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL, CFE. LEI N° 1821/2013, RFE. AOS DIAS 11 E 19/10/2018, BENEFÍCIO Nº 12621, E ORDEM DE COMPRA Nº3865/2018.
44,00
23/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/21941; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
44,00
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2018
IRINEU PEDRO HOFFMANN - 74029
44,00
TOTAL
44,00
44,00
44,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.